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| 人為原因 |
| 崗位 |
錯誤方式 |
原因 |
如何解決 |
如何避免 |
結果 |
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采購訂單做錯 |
調貨票，把價格看成數量 |
反核銷后重新更正 |
提高打印質量 |
訂單錯，造成重復性工作 |
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要貨時不注意廠家，造成供應商名稱錯 |
反核銷后重新更正供應商 |
錄入員在打入庫時仔細核對 |
無法做帳 |
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1、不夠細心。2銷售主辦或庫房在要貨時沒有將所需要的商品說清1、采購定單錯誤。2、庫房入錯貨 |
反核銷后重新更正 |
認真仔細 |
內部訂單做錯，采購訂單做錯，工作重復 |
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有的說價格確定不好,作發(fā)票時故意點復制 |
手工核銷 |
嚴格按照流程執(zhí)行，及時查詢 |
影響庫存成本 |
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標價時將沒有費用的發(fā)票，進行費用分攤 |
反核銷重新更正 |
認真仔細 |
數據不準 |
| 采購內勤 |
采購發(fā)票標錯價 |
輸入價格時看錯數字，看錯行，不認真仔細 |
反核銷后重新做發(fā)票 |
標完一條核對一條 |
造成結帳錯誤，出現異常采購，如不及時發(fā)現，會造成公司資金損失 |
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供應商名稱錯誤 |
發(fā)票反核銷后重做 |
加強對各環(huán)節(jié)流程學習，進行嚴格控制。 |
造成統(tǒng)計廠家進貨不準確 |
| 造成結帳錯誤 |
| 開票員 |
單據日期和業(yè)務日期不一致 |
單據日期和業(yè)務日期不一致 |
反核銷,反審核,重新選擇日期 |
1、不要在查詢中開單據 |
收款臺對不上帳 |
| 1、在查以前單據時直接新增， |
2、收款員應該起到監(jiān)督作用,發(fā)現日期不對,不應該審核. |
財務對不上帳 |
| 2、有時是因為系統(tǒng)不動的時候亂點 |
3、注意系統(tǒng)日期 |
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| 3、改電腦日期后，就改變了默認日期 |
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電腦商品與機打票條目數不符，開票點打印后又在原單據上新增商品 |
將多打的商品及時刪除。 |
1、收款員審核時核對金額2、通知開票員在不允許在已經開完的單據中查詢價格。 |
給客戶和收款員帶來不便 |
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價格類型選錯 |
反核銷反審核后修改 |
認真學習開票流程 |
賣賠 |
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更改價格類型后，未及時更新客戶或業(yè)務員，造成銷售單價不等于商業(yè)折扣率 |
反核銷反審核后修改單據、更新業(yè)務員、客戶 |
認真學習開票流程 |
造成異常銷售 |
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復制以前單據開票,未重新選擇客戶,造成禁用客戶開出票 |
反禁用客戶,將帳轉移 |
嚴格按照流程執(zhí)行 |
會計無法結帳 |
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開出沒有庫存的商品、商品開錯，不仔細，責任心不夠或未落實庫房 |
庫房打出退票，重新開正確的。 |
仔細核對此商品有無庫存,或是打電話詢問庫房 |
造成客戶來回換票,對我司不滿,造成客戶流失,浪費時間增加工作量 |
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開票員不小心造成開票時銷售發(fā)票號為空 |
刪除后重作 |
能否讓發(fā)票號不能修改 |
單據號不連慣. |
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客戶名稱錯沒問清,不認真 |
認真,重開 |
認真 |
給客戶帶來麻煩 |
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在開票過程中幫人查詢某一商品價格,后忘記刪除,保存在一張正常的單據中,造成開出零單價零數量的銷售單 |
反核銷,反審核,及時將查詢的某種商品刪除 |
收款臺嚴格控制 |
庫房無法出庫 |
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開票時沒有關閉剛開的這張銷售發(fā)票界面,直接給客戶查商品單價. |
反核梢,刪除數量為零的商品. |
給客戶查單價時,新增一張空白銷售發(fā)票. |
整張銷售發(fā)票不能出庫. |
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不小心自動求和公式去掉,輸入數量后,金額仍為零 |
誰開的票,誰進行相應的賠償 |
認真一點 |
賣賠 |
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開票員，忘記點勾稽退貨票未核銷 |
手工核銷 |
關聯出單據后先點勾稽 |
單據處理不完整 |
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將倉位改成其他符號不小心改的 |
反核銷,反審核,將倉位加上 |
開票要認真一點,不能慌張 |
給出庫造成麻煩. |
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銷售部門錯，不認真 |
反核銷反審核后修改 |
認真 |
銷售額不屬于本公司 |
| 開票員 |
開票計量單位為空 |
在保存時鼠標放到計量單位處 |
反核銷,反審核,重新調商品 |
開完票后核對一下 |
庫房不能出庫 |
| 計量單位為空不認真造成 |
反核銷,反審核,重新調商品 |
開票要認真一點,不能慌張 |
造成庫房無法出庫 |
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銷售方式選錯 |
開票員在開多種銷售方式不同的銷售單時沒有及時將銷售方式更改 |
開票員應盡量避免多種不同銷售方式的銷售單混開。 |
銷售單開完后檢查下 |
數據統(tǒng)計不準 |
| 錄入員 |
入庫單錯誤 |
同種商品有些是開發(fā)票,有些不開發(fā)票,不能打成同一張入庫單 |
返核銷更改入庫單 |
采購應與庫房溝通，并及時說明一下兒 |
造成重復性工作，增加工作量 |
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打入庫單時,入庫單數量大于訂單數量 |
重新補訂單 |
采購部進行控制 |
造成重復性工作，增加工作量 |
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單位錯個打成百個不人真，業(yè)務不熟 |
返核銷更改入庫單 |
加強工作能力 |
庫存不準 |
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提貨人代碼沒有輸正確不夠細心沒有仔細 |
返核銷更改入庫單 |
認真仔細 |
數據統(tǒng)計不準 |
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供應商名稱錯打入庫時只核對商品忘記核對供應商 |
返核銷更改入庫單 |
采購打定單時注意供應商名稱 |
無法做帳 |
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入庫單規(guī)格或數量不清楚 |
返核銷更改入庫單 |
詢問收貨人商品規(guī)格數量 |
無法做采購發(fā)票 |
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不認真,不仔細或是在沒有做完入庫就離開工作崗位電腦沒鎖也沒關掉K3 |
更改入庫數量 |
提高責任心，加強學習認真核對 |
造成公司資金損失，庫存不準確 |
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入庫單未核銷、未審核 |
沒有勾稽采購訂、單錯點復制 |
手工核銷 |
進行強調和培訓 |
增加相關人員勞動量 |
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保存后點擊審核過快 |
經常檢查，發(fā)現問題及時解決 |
關聯出單據可以直接點擊審核 |
單據錯誤 |
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銷售退回入庫單打錯 |
關聯銷售單沒有選擇按票居號關聯，而是按商品來關聯導致票據關聯出錯不夠細心沒有仔細 |
刪除單據 |
認真核對商品名稱及規(guī)格 |
庫存不準 |
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作廢退票未及時刪除忘了 |
結過賬做盈虧調整 |
每檢查未核銷的退票 |
庫存不準 |
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(同是批發(fā)客戶,票中有相同的商品)關聯錯單據 |
找網絡主辦反掉該單據后重新做 |
認真核對銷售發(fā)票 |
造成對應客戶無法正常退貨 |
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打退票時只核對商品正確與否，不對照客戶是否正確 |
刪除，重新再打退票 |
打退票時一定要全面核對 |
造成統(tǒng)計客戶銷售不準確 |
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銷售出庫單未審核或未核銷、重復出庫 |
不認真，復制，忘記點勾稽 |
手工核銷或審核 |
認真 |
對打退票有影響 |
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第一次錯點復制,然后又正確的出了一次或票據混亂 |
發(fā)現多出的要把顯示未核銷的單據刪除,未出庫的要查出后出庫 |
票據要整理有條,進行強調和培訓 |
實物與電腦庫存不準 |
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重復入庫 |
打入庫后未及時蓋章,第二個人又打一遍，入庫單丟失未核實電腦上有沒有 |
刪除多打的入庫單 |
入完庫后及時蓋章,并將票放到指定地方. |
造成庫存不準 |
| 收銀員 |
收款單據問題 |
單據金額對不上查找出銷售發(fā)票后未審核前開票員做了改動 |
開票員開完一張票后，立即新增 |
禁止在原單據上進行修改 |
收款對不上帳 |
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選結算方式不認真保存后發(fā)現 |
反核銷收款單,再選擇正確的結算方式 |
工作必須認真仔細 |
給網絡主辦帶來不必要的工作 |
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做收款單時容易忘記選擇結算方式 |
反核銷收款單,再選擇正確的結算方式 |
做收款單時提前選好結算方式 |
收款對不上帳 |
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支票選成現金 |
反核銷收款單,再選擇正確的 |
認真仔細 |
增加相關人員勞動量 |
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收款方式為空 |
反核銷收款單,再選擇正確的 |
認真仔細 |
增加相關人員勞動量 |
| 財務 |
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收款無法關聯銷售發(fā)票 |
財務進行反核銷 |
收款員及時制作收款單 |
收款員作收款單時關聯不到銷售發(fā)票 |
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收款時審核單據 |
收款員太少,客戶多時,先手工收,然后審核 |
及時審核 |
加強流程的培訓 |
庫房不能及時查詢票的真假，造成庫房來回打電話詢問,增加工作量,造成驗票慢 |
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收款臺私自反審銷售發(fā)票,作廢銷售發(fā)票. |
反核梢刪除 |
在權限上進一步控制. |
有些錯誤問題,開票員和收款員自行解決. |
| 網絡主辦 |
基礎資料 |
一進一出商品上錯工作不認真 |
把不正確的及時更正,如果是以前的通知總公司 |
加完商品后認真檢查一遍 |
帶來不必要的工作量 |
| 銷售主辦 |
增加客戶申請單不認真落實或有缺項 |
補添缺項部分 |
加強流程的執(zhí)行力度、培養(yǎng)主動學習的意識 |
造成重復工作 |
| 業(yè)務人員 |
一進一出商品申請?zhí)韺懖灰?guī)范不夠仔細、流程不熟悉 |
補添缺項部分 |
網絡主辦，仔細認真核對申請單 |
造成一進一出商品不能及進增加，影響公司銷售、造成重復工作 |
| 流程錯誤： |
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| 崗位 |
錯誤方式 |
原因 |
如何解決 |
如何避免 |
結果 |
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采購流程 |
訂單制作不及時,責任心不強,對流程不熟悉 |
崔采購做訂單 |
及時做采購訂單 |
不能及時入庫，浪費時間 |
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基礎資料 |
供貨信息不全供貨信息未及時更改 |
更改供貨信息 |
及進更改供貨信息 |
出現異常采購 |
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異常原因 |
采購先標價,第二天統(tǒng)計時價格上浮或下調 |
反核銷后重做 |
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出現異常采購 |
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欠條流程 |
打欠條的提貨單和正常提貨單放在一起混亂 |
庫長把欠條關 |
有欠條提貨單分開存放 |
造成負庫存 |
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有時庫長未將欠條本給錄入員看 |
嚴格按照流程工作 |
庫長每天對欠條本的進行一次檢查 |
造成庫存不準 |
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一進一出流程 |
調貨票一進一出商品計量單位和本公司的不統(tǒng)一 |
更改一進一出商品 |
網絡主辦嚴格按一進一出管理 |
造成財務帳面錯誤 |
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單據補票 |
補錯單位名稱，退貨入庫單與銷售發(fā)票名稱不一致 |
嚴格按照單據補票 |
看清單位名稱 |
單據不能核銷 |
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退票流程 |
退票單價不對 |
重新開票 |
加強流程學習 |
造成給多給客戶退錢或少退錢 |
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異常表 |
異常原因添寫不及時責任心不強,對流程不熟悉 |
找相應開票增寫異常原因 |
加強責任心，及時添寫異常原因 |
造成異常表不能及時發(fā)送，浪費工作時間 |
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收款流程 |
收款臺沒有審核 |
讓收款臺審核 |
由收款臺認直仔細 |
不能正常出庫 |
| 系統(tǒng)原因： |
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| 崗位 |
錯誤方式 |
原因 |
如何解決 |
如何避免 |
結果 |
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生憑證錯誤 |
憑證中無單據無法連接服務器產生 |
退出K3,重新進入 |
保證與服務器的正常連接 |
產生多張假憑證 |
| 生憑證時,提示名稱和代碼被占使用 |
關閉后重做 |
在系統(tǒng)不忙的時候制作大數據量的操作 |
重復工作 | |
