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經(jīng)典案例

金蝶K/3 WISE-張家口卷煙廠(chǎng)-其 他

瀏覽次數:9861發(fā)布時(shí)間:2013-4-24 15:59:04

行業(yè)屬性:煙草

地域屬性:張家口

應用屬性:預算、BI

 


張家口卷煙廠(chǎng)全面預算下的成本管控之道

——預算管理+BI 的完美展現案例分析

 

企業(yè)簡(jiǎn)介:


張家口卷煙廠(chǎng)始建于 1939  年,是全國煙草行業(yè)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)之一。2004  年在“中國納稅 500  強企業(yè)”排行榜中名列

84 位,F有“鉆石”和“北戴河”兩個(gè)自有品牌,均被列入《全國卷煙產(chǎn)品百牌號目錄》,“鉆石”品牌在行業(yè)中享有全 國名優(yōu)煙待遇。

煙草行業(yè)屬于國家專(zhuān)賣(mài)的行業(yè),每年煙廠(chǎng)的產(chǎn)量、銷(xiāo)量及上繳利稅都是固定的。要實(shí)現企業(yè)年度目標利潤,只能進(jìn)行成本和費用的控制。歸根結底,需要加強內控監管。張家口卷煙廠(chǎng)的管理層以預算管理為切入點(diǎn),輔以傳統的監管經(jīng)驗、制度、 方法,建立企業(yè)全面、有效、快捷的內部控制體系。

 

面臨挑戰:

 

 企業(yè)管理者面對日益龐大的組織規模與復雜的市場(chǎng)競爭環(huán)境,愈顯力不從心;

  如何通過(guò)有效的手段管理企業(yè)的流動(dòng)資金與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息;

  采用直線(xiàn)參謀制的管理體系,建立監管部門(mén),應用統計、會(huì )計體系對相應的事件進(jìn)行事后監督,缺乏時(shí)效性;

  受人員素質(zhì)、能力、情感、責任不同的影響,監管缺少鋼性,管理者的監管力度大打折扣。

 

解決方案:

以銷(xiāo)定產(chǎn)的全面預算編制模式: 以企業(yè)的戰略規劃為總綱,根據企業(yè)的長(cháng)期目標、省工業(yè)公司下達的年度經(jīng)營(yíng)目標任務(wù),確定企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計劃和利潤指標,以此為指導確定企業(yè)年度全面預算管理的總目標,然后根據年度目標利潤制推算得出年度銷(xiāo)售預算、生產(chǎn) 預算、采購預算、費用預算等預算數據。

 

以費用預算控制為主:通過(guò)金蝶 K/3 ERP  預算管理系統的預算控制申請單和總賬憑證錄入控制兩種方式的結合,實(shí)現對不同費用進(jìn)行事前和事中控制的需要。

 

商業(yè)智能分析(BI):金蝶 K/3 ERP  預算管理系統與商業(yè)智能系統的結合,幫助決策層從業(yè)務(wù)系統挖掘有價(jià)值的信息,提高對預算管理系統內數據梳理和加工的效率。

 

流程圖:


 

說(shuō)明:提供全員、全業(yè)務(wù)、全流程的全面預算管理,為年度經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現提供有效的支撐和保障。

 

應用價(jià)值:

 

提高預算編制質(zhì)量:通過(guò)對歷史數據的分析和建立預算數據之間的勾稽關(guān)系,預算編制的質(zhì)量大大提高。

  提高預算編制效率:編制體系的統一,基礎資料的統一,預算報表快速自動(dòng)生成。

  保證預算控制剛性:實(shí)現預算管理的事前事中控制,嚴格按照預算數據進(jìn)行自動(dòng)控制,杜絕了人為因素發(fā)生。

  提高預算分析效率:預算管理系統與 BI  的結合,直接從金蝶 K/3 ERP賬套鉆取預算數據,將分散的經(jīng)營(yíng)績(jì)效數據定時(shí)自動(dòng)采集匯總。在 BI  的各查詢(xún)界面提供了豐富靈活的在線(xiàn)圖表分析,為決策者提供了多方位、多視角的分析途徑。

 

客戶(hù)感言: 我們通過(guò)金蝶商業(yè)智能系統將張家口卷煙廠(chǎng)的信息化推向了一個(gè)新的歷史時(shí)期。從資金流、物流、信息流三個(gè)方面真正的體現出了三流合一的管理理念。使管理更上一層樓,真正的讓領(lǐng)導放心,見(jiàn)到了效益。

--張家口卷煙廠(chǎng)企劃處處長(cháng)劉建明

客戶(hù)感言人物照片:



 

客戶(hù)場(chǎng)景:


 

客戶(hù) logo

對應微博案例:

“鉆石”和“北戴河”這兩個(gè)品牌的香煙是哪個(gè)煙廠(chǎng)生產(chǎn)的?它就是全國煙草行業(yè)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)之一——張家口卷煙廠(chǎng)。煙草行業(yè)屬于國家專(zhuān)賣(mài)的行業(yè),一個(gè)煙廠(chǎng)實(shí)現企業(yè)年度目標利潤靠的是成本和費用的控制。來(lái)看張家口卷煙廠(chǎng)運用預算管理

+BI 商業(yè)智能管理模式的完美展現吧!

 

案例鏈接:

 

http://www.kingdee.com/pub/article.do?method=view&articleId=512bc8a3-011a-1000-e000-0007c0a80003&columnId=148202301401&articleType=1